Rozpočet ČMKU

Rozpočet ČMKU pro rok 2000
(převzato z časopisu PES přítel člověka ročník 45, č. 2/2000, str. 37)

Srovnání s rokem 1999
Příjmy	1999	2000
Průkazy původu+ přeregistrace	442 314,-	1 050 000,-
Ověřování	125 720,-	36 000,-
Zápis importovaných jedinců	17 805,-	20 000,-
Celkem	585 839,-	1 106 000,-
Výdaje
Smluvní částky za PP vrácené chov. klubům	-117 255,-
Nájem kanceláře vč. energie	-58 864,-	-80 000,-
Mzdové náklady	-320 000,-	-505 000,-
Výdaje za tiskopisy	-12 500,-	-30 000,-
Obnova počítačové techniky		-80 000,-
Režijní provozní náklady:
Poštovné	-20 000,-	-50 000,-
Telefony	-10 000,-	-20 000,-
Materiál	-40 000,-	-80 000,-
Pojištění	-5000,-	-15 000,-
Zabezpečení		-15 000,-
Celkem	-583 619,-	-875 000,-
Příjmy celkem	585 839,-	1 106 000,-
Výdaje celkem	583 619,-	-875 000,-
Zisk	2220,-	231000,-

Srovnání s rokem 1999 (bez Plemenné knihy č. 1) I. Řídící a koordinační činnost pro všechny členské subjekty
Příjmy	1999	2000
Členské příspěvky	360 000,-	645 000,-
Příspěvky z NV	75 000,-	80 000,-
Příspěvky z MV	120 000,-	350 000,-
Příspěvky za vystavení PP	150 000,-	100 000,-
Sponzorské dary a služby	85 000,-
Adepti za rozhodčí z exteriéru	20 000,-	20 000,-
Celkem	810 000,-	1 195 000,-

Výdaje
Členství ve FCI	-35 000,-	-35 000,-
Nákl. na zas. FCI a EV sekce	-100 000,-	-250 000,-
Činnost org. ČMKU	250 000,-
Činnost DR ČMKU		-250 000,-
Činnost P ČMKU		-250 000,-
Činnost odb. komisí		-250 000,-
Propagace	-40 000,-	-40 000,-
Valná hromada	-30 000,-	-30 000,-
JIS	-150 000,-	-200 000,-
Mzda i poj. ved. sekretariátu	-276 000,-	- 300 000,-
Celkem	-881 000,-	-1 605 000,-


II. Ostatní činnosti prováděné formou služby pro členy ČMKU
Příjmy	1999	2000
Popl. za chov. st.	1 500 000,-	1 800 000,-
Popl. za šampionáty ČR	220 000,-	280 000,-
Popl. za export PP	600 000,-	650 000,-
Tiskopisy PP	72 000,-	50 000,-
Celkem	2 392 000,-	2 780 000,-

Výdaje
Popl. FCI za chov. st.	-280 000,-	-250 000,-
Mzdové náklady	-507 000,-	-440 000,-
Nájem vč. energií	-350 000,-	-400 000,-
Hrazené služby	-200 000,-	-260 000,-
Nákl. na právní zast		-120 000,-
Tiskopisy	-160 000,-	- 100 000,-
Poštovné	-260 000,-	-325 000,-
Telefony	-70 000,-	- 100 000,-
Sekretariátní režie	-80 000,-	-120 000,-
Zabezpečení	-35 000,-
Celkem	-1 907 000,-	-2 150 000,-

Souhrn	Rok 1999	Rok 2000
Příjmy PK 1	585 839,-	1 106 000,-
I. Přijmy	725 000,-	1 195 000,-
II. Příjmy	2 392 000,-	2 780 000,-
Celkem	3 702 839,-	5 081 000,-

Výdaje PK 1	-583 619,-	-875 000,-
I. Výdaje	-881 000,-	-1 605 000,-
II. Výdaje	-1 907 000,-	- 2 150 000,-
Celkem	-3 371 619,-	- 4 630 000,-
Zisk	331 220,-	451 000,-

Plemenná kniha č. 1
Příjmy:
PP i přeregistrace - očekáváme (podle údajů L. Pečené) nárůst průkazů původu na 7000 ks při ceně 150 Kč, tzn. 1050 tis. Kč. Ověřování asi 1800 ks při ceně 20,- Kč z diskety, tzn. 36 000 Kč (cena byla sice stanovena na 150 Kč, ale při manuální práci. Předsednictvo rozhodlo na svém zasedání, že při ověřování z diskety bude stanovena cena 20 Kč/na každého jedince).
Zápis importovaných jedinců - počítáme se stejným počtem zápisů jako v roce 1999.
Výdaje:
Smluvní částky za PP (odvody klubům) - nejsou ve výdajích obsaženy, protože nejsou ani v přijmech. Jde o finance, které pouze projdou přes účty ČMKU.
Nájem kanceláře včetné energií - pro rok 2000 se počítá s cenovým růstem, zvláště pak u energií.
Mzdové náklady - vzhledem ke značnému nárůstu PP byla přijata pracovnice pro práci v Plemenné knize č. 1. Zatím je tato položka navýšena o hrubou mzdu i sociální a zdravotní pojištění. Dále je navýšena o mzdu za přesčasové hodiny, kdy jednotlivé pracovnice vykonávají funkci zapisovatelky při práci odborných komisí (většinou soboty, neděle).
Tiskopisy - vzhledem k nárůstu PP se tato položka mění.
Obnova počítačové techniky - pokud chceme, aby PK č. 1 pracovala ve stejné kvalitě pň vyšší kvantitě a produktivitě práce, je nutné mít spolehlivou počítačovou techniku, na níž je tato práce přímo závislá. Současná technika je již vývojově zastaralá a pracuje minimálně s pomalým operačním systémem a zvyšuje riziko poruchovosti, což by mělo negativní dopad na včasný výdej PP pro jednotlivé chovatele.
Režijní provozní náklady - vzhledem k nárůstu PP se tato položka úměrně zvyšuje.
Zabezpečení - tato položka si jistě žádá vysvětlení. Aby mělo pojištění, které již dlouhou dobu platíme smysl, je nutné splnit všechny náležitosti smlouvy pojišťovny tak, aby při pojistné události mohla být náhrada vyplacena v plné výši. V porovnání s rokem 1999 můžeme konstatovat, že podle tohoto ekonomického předpokladu získá PK č. 1 finanční prostředky pro modernizaci pracovního zázemí a pracovních prostředků tak, aby mohla naplňovat svůj hlavní smysl, poskytovat včasné služby jednotlivým chovatelům pň vysoké kvalitě.

1. Řídící a koordinační činnost pro všechny členské subjekty
Přímy:
Členské příspěvky - byly stanoveny pro rok 2000 ve výši 5000 Kč za subjekt a 5 Kč za člena. Při počtu 73 klubů a 6 svazů se jedná o 395 000 Kč a při počtu 50 000 členů ČMKU o 250 000 Kč, tedy celkem 645 000 Kč.
Příspěvky z NV - celkem 3 výstavy, 5000 psů, 400 Kč/výstavní poplatek, tzn. 4 % činí 16 Kč, celkem tedy 80 000,- Kč.
Příspěvky z MV - celkem 6 výstav, 16 800 psů, 550 Kčlvýstavní poplatek, tzn. 4 % činí 22 Kč, celkem tedy 369 600 Kč.
Příspěvky za vystavení PP - v roce 1999 šlo o 30 000 zápisů a v roce 2000 se 10 000 zápisu přesune na PK č. 1, tudíž počítáme pouze se 20 000 zápisy.
Sponzorské dary a služby - pro rok 2000 se počítá s příjmem z darů či služeb v hodnotě asi 150 000 Kč, ale v době přípravy tohoto ekonomického plánu ještě nebyly podepsány smlouvy.
Adepti na rozhodčí exteriéru - stejné jako v roce 1999.
Výdaje:
Členství ve FCI - FCI nás do současné doby neinformovalo o jakékoli změně, proto počítáme se stejnou částkou jako v roce 1999.
Náklady na zasedání FCI a evropské sekce - jak jste byli jisté informováni, představitelé ČMKU se v roce 1999 nezúčastnili generálního zasedání FCI v Mexiku z finančních důvodů. Do této položky patří i zastoupení odborníka z ČR v odbomých komisích FCI. Proto, s přihlédnutím k ekonomickému vývoji v ČMKU zvláště pak ke konci roku, jsme mohli tuto částku zvýšit.
Činnost předsednictva ČMKU - výši této položky jsme stanovili podle rozboru roku 1999 a je ošetřena o mírnou rezervu.
Činnost DR ČMKU - výše této položky byla stanovena na základě požadavků DR ČMKU. Zde je nutné vidět, že například za prvních čtrnáct dnů prosince 1999 přišlo na DR ČMKU patnáct stížností. Při takové kvantitě je nutné, aby dozorčí rada zasedala minimálně jednou týdně a do budoucna si tento stav bude jistě žádat řešení.
Činnost odborných komisí ČMKU - činnost těchto komisí je pro práci předsednictva a celou českou kynologii nezbytná.
Propagace - zde řadíme nákup cen a propagačních materiálů pro významově větší národní a mezinárodní akce.
Valná hromada - je nutné počítat s možností mimořádné VH nejen z důvodu probíhajících soudních žalob, ale i z důvodu některých konkrétních požadavků subjektu unie.
JIS - programové vybavení Jednotného informačního systému není možné v roce 2000 dokončit, protože ho bude nutné sladit s požadavky FCI a s možnostmi některých států z důvodů vzájemné komunikace, ale počítá se alespoň s částečnou výměnou hardware a s náklady na výbérové řízení a posouzení odborné funkčnosti připravovaného softwarového vybavení.
Mzda i poj. ved. sekretariátu - stejné jako v roce 1999 s částečnou rezervou a s rezervou pro mzdu za přesčasové hodiny při práci předsednictva nebo odborných komisí.

2. Ostatní činnosti prováděné formou služby pro členy ČMKU
Příjmy:
Poplatky za chovatelské stanice - po konzultaci s pracovnicemi chovatelských stanic je situace taková, že dochází asi 100 - 130 žádostí o zápis nové chovatelské stanice měsíčně, dalších asi 50 žádostí jsou přeregistrace. Pokud budeme počítat s tímto trendem na nejnižší hranici 100 žádostí měsíčně, dojdeme k částce 1800 tis. Kč. Přeregistrace v roce 2000 nebudou.
Poplatky za šampionáty ČR - skutečný stav za osm měsíců roku 1999 je příjem 186 000 Kč, což znamená předpodklad 280 000 ročně.
Poplatky za export PP - předpokládaný stav pro rok 2000 je 2150 jedinců při ceně 300 Kč, tj. 650 000 Kč.
Tiskopisy PP - předpokládaný přiiem od PK č. 2. Plemenná kniha č. 3 je dostatečně zásobena z roku 1999.
Výdaje:
Poplatky FCI za chovatelské stanice - i když příjem za chovatelské stanice bude vyšší, ve skutečnosti počtu žádostí ubyde (zvýšená cena z 500 na 1500 Kč), předpo klad je asi 1200 žádostí.
Mzdové náklady - jsou sníženy o jednu pracovnici, která od 1 . 1. 2000 bude pracovat na PK č. 1 (na PK č. 1 se tím náklady zvýšy).
Nájem včetně energií - počítáme v roce 2000 se zvýšením nájmu, zvláště pak se zvýšením cen energií.
Hrazené služby - mezi tyto služby patří například vedení účetnictví, servis počítačového zařízení. V této položce dochází ke zvýšení cen a například u vedení účetnictví při neustále zvyšujícím se počtu dokladů se nám toto zvýšení jeví jako opodstatněné.
Náklady na právní zastoupení - v době, kdy má každý jednotlivec i každý subjekt možnost hájit svá práva soudní cestou, což chápeme jako přirozenou možnost, která se může stát kdykoli a komukoli, je nutné do rozpočtu přidat tuto novou položku.
Tiskopisy, poštovné, telefony, sekretariát režie - zvýšené částky pro rok 2000 odpovídají zvýšení cen některých služeb od 1. 1. 2000 (například poštovné).

Jak jistě víte, na začátku roku 1999 byla ekonomická situace ČMKU velmi vážná, dokonce v březnu loňského roku ještě nebyl schválen rozpočet pro rok 1999. Po přijetí celé řady úsporných opatření se nám podařilo situaci stabilizovat a podle našeho mínění ČMKU z hlediska ekonomického v následujícím období žádný problém nehrozí. Všechny výdajové položky byly do rozpočtu vkládány s jistou rezervou a když budeme i nadále obezřetně hospodařit a uvážlivě vynakládat finanční prostředky, věřím, že pro nás rok 2000 skončí s o něco zřetelnějším ziskem než je předpoklad
uvede ný v rozpočtu.

(odpovědnost za veškeré chyby a nesrovnalosti oproti originálu přebírá správce www.rtw.cz,další informace naleznete v časopisu PES přítel člověka č. 2/2000)